2020年菏泽市广播电视台部门预算公示

2020年 菏泽市广播电视台 部门预算

目 录

      第一部分 部门概况

      一、主要职能

      二、部门预算单位构成

      第二部分 2020年度部门预算表
      一、2020年部门收支总体情况表
      二、2020年部门收入总体情况表
      三、2020年部门支出总体情况表
      四、2020年财政拨款收支总体情况表
      五、2020年一般公共预算支出情况表
      六、2020年一般公共预算基本支出预算表
      七、2020年政府性基金预算支出情况表
      八、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
      九、2020年政府集中采购预算表
      十、2020年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

      第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

      第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

       一、主要职能
       菏泽市广播电视台是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

       （一）认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为；贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。
（二）负责市本级广播电视台宣传工作，协调全台性重大宣传报道活动；研究广播电视台宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥       舆论监督作用。
       （三）研究制定和组织实施市广播电视台事业和产业发展规划，增强广播电视台综合发展能力，促进广播电视台事业和产业发展。
       （四）推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。
       （五）加强国有资产管理，并负责其保值增值。
       （六）协助省广电网络公司搞好广电网络的运营维护，保证广播电视台节目安全播出，确保中央和省市广播电视台节目的正常转播和传输。
       （七）负责广播电视台队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革；组织、指导广播电视台职工培训和专业人才培养工作。
       （八）积极开展广播电视对外交流与合作。
       （九）完成市委、市政府交办的其他事项。

       二、部门预算单位构成
       纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

第二部分

2020年度部门预算表

第三部分

2020年度部门预算情况说明

         一、收入支出预算总体情况
2020年收入总计5,538.83万元。其中：财政拨款收入5,538.83万元，占比100%。

       2020年支出总计5,538.83万元，其中本年支出5,538.83万元，其中：
      1、按功能分类科目
      文化旅游体育与传媒支出5,538.83万元。
      2、按经济分类科目
      基本支出（类）4,870.46万元，项目支出（类）668.37万元。

       二、财政拨款收入支出预算总体情况
       2020年财政拨款收入预算总计5,538.83万元，包括：一般公共预算财政拨款5,538.83万元。
       2020年财政拨款支出预算总计5,538.83万元，支出具体情况如下：
       1、文化旅游体育与传媒支出5,538.83万元，主要用于菏泽市广播电视台、菏泽中波转播台、菏泽巨野微波站人员支出、日常公用支出、活动费用及设备购置费用。

       三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况
       2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为5,538.83万元。
       1、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）5,242.93万元，与上年相比减少615.47万元，下降10.51%。主要原因是收入减少，本单位本着厉行节约的原则的，压缩各项支出。
       2、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（ 项） 295.90 万元， 与上年相比增加19.00 万元， 增长6.86%。主要原因是菏泽中波转播台人员工资及各项社保费用增加。

       四、一般公共预算支出预算（经济分类）情况
2020年一般公共预算支出预算（经济分类）为4,870.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
       1、工资福利支出4,737.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
       2、商品和服务支出132.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

       五、政府性基金预算支出情况
       2020年，菏泽市广播电视台无政府性基金支出预算。

       六、重要事项说明
       （一）机关运行经费支出情况说明

       菏泽市广播电视台所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

       （二）政府采购支出情况说明
       2020年，菏泽市广播电视台政府采购金额123.20万元，其中：财政拨款123.20万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

       （三）国有资产占用情况说明
       截至2019年12月31日，菏泽市广播电视台共有车辆22辆。一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

       （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
       2020年菏泽市广播电视台一般公共预算三公经费预算为137.65万元。含局机关及2个所属预算单位。因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费110.00万元，公务接待费27.65万元。2020年三公经费预算137.65万元，与上年相比减少42.15万元。主要原因是本单位本年度没有公务用车购置预算，并且压缩了公务用车运行费及公务接待费用。其中：

       1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

       2、公务用车购置及运行费110.00万元，与上年相比减少41.00万元。主要原因是本年度没有公务用车购置预算。

       3、公务接待费27.65万元，与上年相比减少1.15万元。
       主要原因是加强了活动公务接待的管理，压缩了公务接待费用预算。

       （五）绩效目标设置情况
       菏泽市广播电视台2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款668.37万元。

具体绩效目标表如下：绩效目标申报表.XLS

 第四部分
名词解释

        一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

       二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

       三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

       六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

       八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

       十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

       十二、“三公”经费： 指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

       十三、机关运行经费： 指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。