2019年牡丹区一般公共财政预算和政府性基金预算公开

2019-04-12 15:25:28 来源：

关于牡丹区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2019年3月23日在牡丹区第十八届人民代表大会第三次会议上

牡丹区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将牡丹区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请区第十八届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，在区委的正确领导和人大的监督支持下，全区上下紧紧围绕区委中心工作，坚持高点定位，明确任务目标，创新思路，扎实苦干，全区经济社会和谐快速发展。在此基础上，财政综合实力明显增强，保障能力稳步提升，财政运行更加规范，综合改革不断深化，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2018年，全区一般公共预算收入186818万元，完成调整预算186550万元的100.1%，增长8.6%，其中，税收收入160077万元，占调整预算的100%，增长11.4%；非税收入26741万元，占调整预算的100.9%，下降5.9%。

全区一般公共预算支出525345万元，占调整预算的103.3%，同比增长9.9%。按现行财政体制，当年一般公共预算收入加上返还性收入、债务转贷收入、各项补助、调入资金及上年结转等420527万元，收入总计607345万元。当年一般公共预算支出加上上解支出、债务还本支出、结转下年支出及安排预算稳定调节基金等82000万元，支出总计607345万元。当年收支平衡。

其中，区级一般公共预算收入完成66872万元。一般公共预算支出456905万元。当年一般公共预算收入加上返还性收入、债务转贷收入、各项补助、调入资金及上年结转等438517万元，收入总计505389万元。当年一般公共预算支出加上上解支出、债务还本支出、结转下年支出及安排预算稳定调节基金等48484万元，支出总计505389万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区纳入预算管理的政府性基金收入完成424920万元，占调整预算的100.1%，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转等185705万元，收入总计610625万元。政府性基金预算支出606671万元，占调整预算的99.4%，加上上解支出及结转下年3954万元，支出总计610625万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入完成162049万元。社会保险基金支出162088万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

我区没有国有资本经营预算收入，国有资本经营预算收支为零。

2018年，新增政府专项债券17.5亿元，专项用于棚户区改造、文化旅游公共设施及解决“大班额”等项目建设。2018年末，我区政府债务余额42.82亿元，其中，一般债务余额10.28亿元、专项债务余额32.54亿元，控制在区人大常委会批准的债务限额48.73亿元之内。

需要说明的是，上述各类预算执行数据均为初步汇总数据，2018年决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告。

二、2018年主要工作

（一）财政收入平稳增长。面对经济下行压力依然较大，中央减税降费力度不断增加等不利局面，财税部门强化责任担当，把抓紧抓好财政收入放在更加突出的位置，坚持依法治税，从严从紧加大征管力度。依托税收保障平台，实现涉税信息互联互通，形成了制度化、规范化的涉税信息传递渠道。加强重点税源跟踪监管，加大税收稽查力度，依法严厉打击偷逃骗税行为，保证应收尽收。加强非税收入集中征缴，确保依法征收、及时入库。2018年，全区一般公共预算收入完成186818万元，增长8.6%，税收收入占财政收入比重85.7%，高于全市平均水平5.4个百分点，财政收入规模质量同步提高。

（二）保障能力全面提升。坚持民生为本，控流节支，集中财力保障民生。2018年，全区民生支出42.1亿元，占一般公共预算支出的80.2%，同比提高0.6个百分点。确保了全区财政供养人员工资正常发放，提高了公积金缴存比例，兑现了国标增资。多方筹措调度资金，再次大幅度调增工资标准；教育支出12.5亿元，进一步完善城乡教育经费保障机制和覆盖学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育各阶段的资助体系。支持农村“全面改薄”，解决城市中小学“大班额”问题，“幼有所育、学有所教”取得新进展；完善社会养老保险全覆盖体系，提高城乡低保保障水平，将城乡低保财政补差分别提高到265元、190元；保障优生优育、健康查体等经费投入，将基本公共卫生服务人均经费保障标准提高到55元，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到490元。投入城乡医疗救助金2460万元，积极实施医疗救助和资助。拓宽融资渠道，创新服务模式，加大对养老服务设施建设的投入，加快社区老年人日间照料中心建设，医养一体化水平显著提高；落实好退役士兵安置和义务兵家庭优待金等改革政策，保障退役士兵正常权益；解决弱势群体、特困群众基本生活需要，维护了社会和谐稳定。

（三）“三大攻坚战”成效明显。立足实际，克服困难，履职尽责，积极作为，全力支持“三大攻坚战”，促进风险防控、脱贫攻坚、污染防治取得阶段性成果。一是严格政府债务限额管理，规范地方政府性债务举借，高度重视政府隐性债务化解，依法加强政府债务规模控制和风险预警，积极化解存量债务，有效防范债务风险；二是统筹整合涉农资金4.9亿元，用于农业基础设施建设，提升贫困人口生产、生活水平，促进贫困家庭劳动就业，集中资源打赢脱贫攻坚战。其中，产业扶贫资金1.27亿元，实施扶贫项目152个。投入资金1048万元，为建档立卡贫困户购买扶贫特惠保险。投入小额扶贫信贷资金843万元，实施扶贫信贷贴息，引导发放金融扶贫贷款近3000万元，帮扶贫困户就业创业。筹集资金6000多万元，实施滩区迁建工程，建成安置房224套，郝寨自然村群众搬入迁建新居。同时，规范涉农资金监管，对扶贫资金进行监督检查、跟踪问效，确保专款专用，真正惠及贫困群众；三是全面落实生态效益补偿等政策。投入资金5亿多元，重点支持污水净化、生态修复等生态工程，加快七里河湿地建设，购置大气污染防治设备，创建森林城市，改善环境空气质量，蓝天碧水净土保卫战成效明显。

（四）城乡发展逐步协调。大力支持乡村振兴战略，坚持城乡并重，统筹推进城乡协调发展。严格落实各项惠农政策，发放农业支持保护补贴、棉花改革补贴10643万元，促进农民增产增收。争取中央、省、市各级农业、水利、林业等财政支农资金2.7亿元，统筹整合使用，充分发挥资金捆绑使用效益，推进现代农业发展。投入资金3024万元，大力实施农业综合开发、土地综合治理，重点扶持龙头企业、农民专业合作社等，取得了良好的社会经济和生态效益。投入“一事一议”财政奖补资金、美丽乡村示范村建设资金、农村改厕资金等5000多万元，加强示范带动，补弱项短板。持续加大全国文明城市创建和城乡环卫一体化支持力度，城乡基础设施建设明显加强，公共服务水平明显提高，面貌焕然一新。

（五）服务大局再创佳绩。认真分析研究上级有关政策导向,争取到上级各项补助资金近40亿元，有效缓解了财政资金紧张压力。履职尽责，全力服务全区重点工作，千方百计筹措调度资金10亿多元，加快了人民路北延，西安路南延，北外环路、国花大道东延，黄河路、中华路、牡丹路提升改造，南外环路拓宽，乡村路网等道路建设，打通了青年路、曹州路、中山路等多条断头路。强力推进棚改工作，扩大政策性融资，争取棚改专项债券12.84亿元，全面启动环堤公园、中心公园及菏泽学院三期等重点项目的房屋征收。积极创造条件，加快棚改授信资金的落地使用，2015年以来累计获批授信107.2亿元，实际到位使用66亿元。遵循“规范运行、严格监管、公开透明、诚信履约”原则，扎实推进政府和社会资本合作规范发展。促进项目招商落地的同时，拓宽PPP项目融资渠道，重点推进财政部及省级示范项目建设。累计录入财政部信息平台项目39个，落地开工项目18个，完成投资25.6亿元。入选国家级示范项目6个，在全国县区中位居首位。

（六）财政机制日趋完善。牢固树立依法理财观念，全面加强预算管理，细化预算编制，推进预决算公开，提高了预算透明度。优化支出结构，规范支出管理，严格落实上级厉行节约反对浪费制度规定，严控“三公”经费支出，从严控制和压减一般性支出。加大公共资源市场化配置改革推进力度，依法实施政府采购，采购金额10.2亿元，节约资金8603万元，综合节约率7.78%。进一步扩大国库集中支付范围，不断提高支付效率和比例。严格落实各项财经法规，与有关部门联合开展了财经纪律专项检查，维护正常的财经秩序，财政规范化建设步伐全面加快。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前全区财政工作仍面临不少困难和问题。主要是缺乏优势支柱财源，结构性减税让利政策陆续出台，财政增收压力较大；重点支出、保障性支出大幅度增加，财政收支矛盾突出，资金调度异常困难；棚改融资还本付息逐年增加，财政运行风险不容忽视，同时，依法治税力度需进一步加大，财经秩序需进一步规范等，对这些问题，我们将高度重视，认真研究解决。

三、2019年预算草案

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，做好今年的财政工作意义非凡。全区财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧抓住“突破菏泽、鲁西崛起”重大机遇，坚持新发展理念，认真落实积极的财政政策，统筹推进全区经济迈向高质量发展，着力培植壮大优质新兴财源；积极落实减税降费政策，严格依法治税管费，着力提升财政收入质量；优化支出结构，保障和改善民生，着力增强人民群众福祉；深化综合改革，规范财政管理，着力推进现代财政制度建设，为促进全区经济社会持续健康发展提供强力保障。根据《预算法》要求，按照上述指导思想和2019年全区主要经济预期指标，遵循统筹兼顾，积极主动，保障重点的原则，全区2019年预算安排如下：

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入安排203600万元，增长9%。其中，税收收入176600万元，增长10.3%；非税收入27000万元，增长1%。全年收入安排加上税收返还、各项补助、债务转贷收入及上年结转收入等391843万元，收入总计595443万元，全区一般公共预算支出安排535949万元，增长10.9%，加上上解支出、债务还本支出、调出资金及结转下年支出等59494万元，支出总计595443万元，全区收支预算平衡。需要说明的是，以上全区预算安排是指导性的，乡级预算经同级人大批准后，将及时汇总，并报区人大常委会备案。

其中，区级一般公共预算收入安排70000万元，增长4.7%。税收收入44800万元，增长8.5%；非税收入25200万元，下降1.5%。

区级一般公共预算支出安排470776万元，同比增长12.9%。其中：一般公共服务支出33482万元；公共安全支出14044万元；教育支出136741万元；科学技术支出877万元；文化旅游体育与传媒支出4096万元；社会保障和就业支出106330万元；卫生健康支出38601万元；节能环保支出19640万元；城乡社区支出11067万元；农林水支出35890万元；交通运输支出9035万元；资源勘探信息等支出262万元；商业服务业等支出1530万元；自然资源海洋气象等支出3000万元；住房保障支出44391万元；粮油物资储备支出2084万元；灾害防治及应急管理支出1341万元；预备费6000万元；其他支出562万元；债务付息支出1803万元。

区级一般公共预算收入，加上返还性收入、各项补助、调入资金、债务转贷收入、上年结转等424146万元，收入总计494146万元。当年一般公共预算支出安排470776万元，加上上解支出、债务还本支出及结转下年支出等23370万元，支出总计494146万元，收支预算平衡。

（二）政府性基金预算

2019年，全区政府性基金预算收入安排600730万元，加上上级补助收入、上年结转等10301万元，收入总计611031万元。按照专款专用原则，安排债务还本支出4468万元，安排政府性基金预算支出606563万元。

（三）社会保险基金预算

2019年，全区社会保险基金预算收入安排124265万元。社会保险基金预算支出安排117880万元。

（四）国有资本经营预算

我区没有安排国有资本经营预算收入，2019年也未安排国有资本经营预算支出。

四、勇于担当，积极作为，全力开创财政工作新局面

（一）围绕质量效益优先，进一步促进经济结构优化。优化财政扶持政策，加大招商经费保障，全力支持“双招双引”，对接高新技术，大招商、招大商，支持实体经济加快发展。强化政策引领、精准引育、智力支撑，积极拓宽招才引智渠道，吸引集聚高层次人才，放大人才集聚效应；加快推进新旧动能转换步伐，发展壮大新动能，做大做强新兴产业集群；强化全局意识，全力支持大项目建设，完善“六区六镇”基础设施，激发发展活力；全力服务“3+3”产业发展规划，促进产业加快转型升级，实现高质量发展；持续加大创业创新力度，引导创新型小微企业加快发展，培植壮大新兴财源。密切关注财税体制改革政策新导向、省委、省政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》新进展以及省新旧动能转换财政政策新动向，潜心研究、精准把握关键条款，最大限度争取资金支持。

（二）围绕依法组织收入，进一步创新税费征管措施。一方面要全面落实减税降费政策，规范税收征管环境，积极涵养税源；另一方面要加强税收征管基础性工作，推进大数据平台建设，完善税收保障平台应用，加强财税经济形势分析和收入调度，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，及时发现存在问题。严格落实征管责任，创新征管措施，严厉查处企业偷逃骗税行为，做到以查促管，以查促收。要紧盯房地产、建筑业、餐饮业、金融服务业等重点领域和薄弱环节，依法加强征管，针对所得税汇算清缴、增值税起征点核实等，开展专项稽查，建立长效防范机制。改革非税收入归并征收，规范财政收入统一管理，确保各项收入按规定及时足额征缴入库。

（三）围绕发展总体部署，进一步扩大“三大攻坚战”成效。一是切实增强忧患意识，积极防范和化解重大风险。坚持“谁举借、谁使用、谁偿还”的原则，压实主体责任，加大责任追究力度，扎实推进政府隐性债务化解工作，规范政府举债融资行为。构建地方政府债务监管体系，加强风险防控，严守不发生系统性债务风险的底线；二是积极发挥财政政策和项目资金助推作用，巩固和提升脱贫攻坚成效。继续加大涉农资金整合力度，全面实施乡村振兴战略。紧抓“鲁西崛起”机遇，扶持构建“新型农业经营主体+适度规模经营+社会化服务”的新型农业经营体系，推进农村一二三产业融合发展，重点打造国家级现代农业产业园和优质农产品生产加工基地。按照产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕的总要求，加快乡村振兴战略步伐，建设美丽乡村；三是牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全力推动生态文明建设。强化责任担当，发挥职能作用，积极争取政策支持，千方百计调度筹集资金，在生态补偿、环境治理、综合防治等方面给予全力保障，努力让天更蓝、地更绿、水更清、空气更清新、环境更优美。

（四）围绕增进群众福祉，进一步提高民生保障水平。全面落实党的十九大报告关于民生“七有”要求，把增强人民群众的获得感、幸福感、安全感作为工作的出发点和落脚点，不断完善公共服务体系，优先保障民生资金落实到位。大力支持教育事业发展，保障义务教育经费按时足额到位，提升改善办学条件,促进教育资源均等化。加强社会保障体系建设，巩固城乡居民养老保险制度全覆盖成果，落实好困难户生活救助和“五保户”供养政策，确保城乡低保按时按标准发放。保障拥军优属、扶危解困、离退休“两费”、弱势群体等支出。深化医药卫生体制改革，保障医保和基本公共卫生服务经费足额到位，完善医疗救助体系，提升整体医疗卫生服务水平。加快公共文化服务体系建设，丰富群众文化生活。健全完善创城投入保障机制，巩固提高文明创建成果，全面提升城市文明形象。

（五）围绕服务发展大局，进一步推进重点项目建设。继续加大棚改政策性融资力度，积极申报争取棚改专债，大力支持棚改安置房建设。持续发力，精准施策，深化投融资体制改革，积极创造条件设立新旧动能转换基金，引进好、利用好上级政府引导基金，支持牡丹区列入省、市新旧动能转换重点项目建设。精心筛选项目，加大项目推介力度。时刻把握PPP政策导向，切实履行主体责任，规范推进PPP项目落地，同时做好已落地项目的运营绩效评价，加大项目监管力度，全力推进政府与社会资本合作健康有序开展。

（六）围绕构建公共财政，进一步加快财政综合改革。深入推进预算管理改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。实施全口径政府预算，全面强化预算绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，明确重点支出预算安排，把有限的资金用在刀刃上，打好“铁算盘”；切实硬化预算约束，强化预算单位的主体责任，坚持先预算后支出，无预算不支出；平稳推进社保费和非税收入征收划转工作，全面落实增值税、个人所得税、环保税、水资源税等税制改革，确保纳税人和缴费人实实在在享受到政策红利；坚持以公开为常态、不公开为例外，不断拓展预算公开的内容和范围，全面提高预算透明度，强化社会监督，打造阳光财政。

各位代表，新思想引领新时代，新使命开启新征程。让我们深入贯彻落实党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导和人大的监督支持下，认真落实本次大会决议，进一步解放思想，顽强拼搏，团结一心，扎实苦干，为促进全区经济社会和谐快速高质量发展努力奋斗！

2019年牡丹区政府预算公开说明01-12（0518）.pdf